2017年三亚市

统计局部门预算

目录

第一部分   三亚市统计局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市统计局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、    省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  三亚市统计局2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  三亚市统计局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省有关统计工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本市有关统计工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划。

（二）负责建立健全全市国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施全市投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）牵头拟定重大市情市力普查计划、方案，负责组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供市情市力方面的统计数据。

（四）负责汇总、审核、分析和提供各区农业、劳动工资、固定资产、名录库、工业、批发零售业、住宿餐饮业、月度劳动力调查的统计数据。

（五）负责组织实施农林牧渔业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）负责组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供价格、资源、房屋、对外贸易、对外经济、企业景气等全市性基本统计数据。

（七）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）负责组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度，协调各部门统计资料的公布。

（九）根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准，依法审批或备案各部门的统计调查项目、统计标准和调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据的审核、监控和评估；指导、监督检查各区、各部门统计工作，指导统计基层业务基础建设。

（十）负责组织全市统计法制和统计业务知识教育以及统计科学研究工作。

（十一）负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。

（十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十三）承办市政府和上级部门交办的工作，指导各区开展统计工作。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市统计局（部门）2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三亚市统计局普查中心

2. 三亚市城市社会经济调查队

第二部分  三亚市统计局2017年部门预算表

（详见附表）

第三部分   三亚市统计局2017年部门预算情况说明

一、关于三亚市统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市统计局2017年财政拨款收支总预算2285.72万元。其中，收入总计1142.86万元，包括一般公共预算本年收入1142.86万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1142.86万元，包括一般公共服务支出1022.26万元、社会保障和就业支出51.30万元、医疗卫生与计划生育支出36.18万元、住房保障支出33.12万元。

二、关于三亚市统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市统计局2017年一般公共预算当年拨款1142.86万元，比上年执行数减少234.09万元，主要是2017年我单位不再承担区级项目经费，取消统计数据应用及监测项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1022.26万元，占89.45%；社会保障和就业支出51.30万元，占4.49%；医疗卫生与计划生育支出36.18万元，占3.17%；住房保障支出33.12万元，占2.89%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2017年预算数为310.76万元，比上年执行数增加87.66万元，主要是下属单位市城调队2017年该项经费列入行政运行。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为2.60万元，比上年执行数持平。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2017年预算数为135.09万元，比上年执行数减少50.91万元，主要是我单位部分统计调查项目下放。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2017年预算数为192.03万元，比上年执行数减少217.2万元，主要是从2017年开始不再承担区级项目经费，项目经费缩减。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2017年预算数为300万元，比上年执行数增加20万元，主要是2017年正式开展三亚市全国第三次农业普查入户登记工作。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2017年预算数为37.15万元，比上年执行数减少2.85万元，主要是我单位部分调查项目预算更加精细，从而缩减预算。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2017年预算数为44.63万元，比上年执行数减少34.48万元，主要是下属单位市城调队2017年该项经费列入行政运行。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为51.3万元，比上年执行数增加51.3万元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险经费列入预算。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为7.66万元，比上年执行数增加1.17万元，主要是下属单位市城调队2017年该项经费列入行政医疗。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为1.17万元，比上年执行数减少1.1万元，主要是下属单位市城调队2017年该项经费列入行政医疗。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为27.35万元，比上年执行数增加6.18万元，主要是工资调整基数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为33.12万元，比上年执行数增加5.97万元，主要是工资调整基数增加。

三、关于三亚市统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市统计局2017年一般公共预算基本支出为472.99万元，其中：

人员经费436.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费36.47万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和维护支出、其他商品和服务支出。

四、三亚市统计局2017年“三公”经费预算情况说明

三亚市统计局2017年“三公”经费预算数为23.1万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费16.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.95万元），较上年预算增长7.96%。增长的主要原因包括：2017年开展三亚市全国第三次农业普查工作，登记、督导等工作任务繁重，公务用车需求增加，从而公务用车运行维护费增加。

公务接待费6.15万元，较上年预算下降66.94%。下降的主要原因包括：落实中央八项规定，严格控制接待标准。

五、关于三亚市统计局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市统计局2017年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2017年预算数为0万元，与上年执行数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2017年预算数为0万元，与上年执行数持平。

六、关于三亚市统计局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市统计局2017年收支总预算2285.72万元。

七、关于三亚市统计局2017年收入预算情况说明

三亚市统计局2017年收入预算1142.86万元，其中：经费拨款收入1142.86万元，占100%。

八、关于三亚市统计局2017年支出预算情况说明

三亚市统计局2017年支出预算1142.86万元，其中：基本支出472.99万元，占41.39%；项目支出669.87万元，占58.61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年三亚市统计局本级、三亚市统计局普查中心、三亚市城市社会经济调查队等的机关（事业）运行经费预算36.47万元。

（二）政府采购情况

2017年三亚市统计局本级及下属各预算单位政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，三亚市统计局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车5辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年三亚市统计局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算369.87万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市统计局

2017年2月14日

    （此件主动公开）

附件下载：

三亚市统计局2017年“三公”经费财政拨款支出预算公示表.xls

2017年市统计局部门预算公开表