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2019年三亚市统计局部门预算

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2019-02-12 10:07 三亚市统计局

目录

第一部分   三亚市统计局(部门)概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市统计局(部门)2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表项目

九、 支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  三亚市统计局(部门)2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分  三亚市统计局(部门)概况

 

一、 部门主要职能及机构设置情况

(一)  部门主要职能

1、贯彻执行中央及省有关统计工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本市有关统计工作的规划和措施。

2、负责建立健全本市国民经济核算体系,根据国民经济核算制度,组织实施本市投入产出调查,核算本市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

3、牵头拟定重大市情市力普查计划、方案,负责组织实施本市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供市情市力方面的统计数据。

4、负责汇总、审核、分析和提供各区农业、劳动工资、固定资产、名录库、工业、批发零售业、住宿餐饮业、月度劳动力调查的统计数据。

5、负责组织实施农林牧渔业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6、负责组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供价格、资源、房屋、对外贸易、对外经济、企业景气等全市性基本统计数据。

7、负责对本市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、负责组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布本市基本统计资料,定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度,协调各部门统计资料的公布。

9、根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准,依法审批或备案各部门的统计调查项目、统计标准和调查方案;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对统计数据的审核、监控和评估;指导、监督检查各区、各部门统计工作,指导统计基层业务基础建设。

10、负责组织本市统计法制和统计业务知识教育以及统计科学研究工作。

11、负责建立并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各区统计信息化系统建设。

12、承办市政府和上级部门交办的工作,检查指导各区统计工作。

(二)  机构设置情况

根据上述职责,三亚市统计局设5个科级内设机构:

1、办公室(行政审批办)

负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作;负责局机关和所属单位机构编制、人事管理和老干部服务工作;负责机关日常行政管理工作,制定机关内部规章制度;负责信访、政务公开、计划生育、安全保卫等工作; 承担建议、议案、提案工作;财务管理职能按有关规定执行。

监督检查统计法律、法规、规章和制度的执行情况;依法检查、处理统计违法案件;承担统计普法工作,承办统计行政复议、应诉和其他法律性事务;负责行政审批工作,负责各部门统计调查项目的审批、备案工作;组织开展全市统计从业资格初审工作,协助有关部门做好统计专业技术资格考试和职务评聘工作。

2、综合核算科

负责组织实施国民经济核算制度,核算全市国内生产总值;监测、预测和分析全市经济运行状况,提出宏观调控咨询建议;为党政部门和社会公众提供统计咨询服务;审查、管理统计数据的使用与公开;收集、整理财政税收和金融统计资料;核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全市性统计资料,负责本市统计新闻的发布;负责投入产出和旅游增加值等有关方面的调查、分析与统计;整理编印全市的经济、科技、社会综合性统计资料;组织实施各区经济社会发展考核评价工作。

3、农业贸易科

负责组织开展农林牧渔业生产、农村基本情况、批发和零售业、住宿和餐饮业、社会旅馆的统计调查及外资企业联合年检工作;进行农业经济核算,收集、整理和提供有关调查的统计数据,进行统计分析;根据省局核定的全市农业数据,核定各区农业数据;综合整理和提供贸易业及社会旅馆抽样调查等有关数据材料,进行有关统计分析;审核评估有关专业统计数据质量;指导本科各专业统计基层基础工作,开展相关业务培训。

4、工业交通能源投资科

组织实施工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据和统计分析;综合整理和提供交通、邮政、电信、地质勘探、城市住宅和公用事业等统计数据;负责全市投资项目建设跟踪统计和考核工作;根据省局核定的全市固定资产投资数据,核定各区固定资产投资数据;对全市能源生产、流通、消费、库存、流入流出情况进行统计、监测评价和分析;组织开展能源利用情况的统计调查;开展对全市节能降耗统计监测和分析研究;编制地区能源平衡表,核算地区用能情况,提供能源进出消费数据;依法对全市耗能统计数据质量进行检查、评估;跟踪监测重点能耗企业节能情况,及时发布预警信息;检查评估有关统计数据质量;负责组织指导本科专业的统计基础工作,开展相关业务培训。

5、社会科技服务业科

负责组织实施劳动工资、规模以上服务业、科技、妇女儿童监测、信息化等社会统计工作;组织实施人口普查、人口抽样、文化产业、科学技术以及社情民意、新兴服务业等统计调查;管理协调教育、卫生、环境资源、司法、科技等有关部门的统计工作;收集、整理和提供社会、科技、服务业等有关调查的统计数据,进行统计分析;检查评估有关统计数据质量;负责我市基本单位统计和名录库管理工作;指导本科各专业统计基层基础工作,开展相关业务培训。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市统计局(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市城市社会经济调查队

2.三亚市统计局普查中心

 

第二部分  三亚市统计局(部门)2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分  三亚市统计局(部门)2019年部门预算情况说明

 

一、关于三亚市统计局(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市统计局(部门)2019年财政拨款收支总预算1848.96万元。其中,收入总计924.48万元,包括一般公共预算本年收入924.48万元;支出总计924.48万元,包括一般公共服务支出775万元、社会保障和就业支出50万元、卫生健康支出64.28万元、住房保障支出35.20万元。

二、关于三亚市统计局(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市统计局(部门)2019年一般公共预算当年拨款924.48万元,比上年预算数减少146.45万元,主要是项目预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出775万元,占83.83%;社会保障和就业(类)支出50万元,占5.41%;卫生健康(类)支出64.28万元,占6.95%;住房保障(类)支出35.20万元,占3.81%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2019年预算数为292.29万元,比上年预算数减少15.29万元,主要是缩减行政公用经费支出。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为31万元,比上年预算数增加2.14万元,主要是固定资产采购计划增加。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2019年预算数为87万元,比上年预算数减少75万元,主要是部分原有专项统计调查项目已取消。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2019年预算数为139万元,比上年预算数增加10万元,主要是统计业务管理项目经费增加。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2019年预算数为152万元,比上年预算数减少37.8万元,主要是2019年三亚市全国第四次经济普查工作经费减少。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2019年预算数为19万元,比上年预算数减少17.20万元,主要是部分调查项目预算更加精细,从而缩减预算。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2019年预算数为54.71万元,比上年预算数增加6.78万元,主要是三亚市统计局普查中心事业公用经费增加。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为50万元,比上年预算数减少16万元,主要是人员退休导致养老保险费减少。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.27万元,比上年预算数增加1.03万元,主要是人员工资增加导致计提医疗费增加。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.01万元,比上年预算数增加0.56万元,主要是人员工资增加导致计提医疗费增加。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为52万元,比上年预算数减少3.80万元,主要是人员退休导致计提医疗补助减少。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为35.20万元,比上年预算数减少1.87万元,主要是人员退休导致计提公积金减少。

三、关于三亚市统计局(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市统计局(部门)2019年一般公共预算基本支出为496.48万元,其中:

人员经费447.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费49.14万元,主要包括:办公费、邮电费、会议、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市统计局(部门)2019三公经费预算情况说明

三亚市统计局(部门)2019年“三公”经费预算数为6.64万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费5.51万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.51万元),较上年预算下降65.54%下降的主要原因包括:实行公务用车制度改革,严格控制公务用车使用,加强公务用车管理,压缩公务用车运行维护费。

公务接待费1.13万元,较上年预算下降38.92%下降的主要原因包括:三亚市城市社会经济调查队、三亚市统计局普查中心2019年未安排预算公务接待费,局本级严格控制公务接待,缩减公务接待批次及接待标准,压缩公务接待费。

五、关于三亚市统计局(部门)2019政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市统计局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数持平。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数持平。

六、关于三亚市统计局(部门)2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市统计局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市统计局(部门)2019年收支总预算1848.96万元。

七、关于三亚市统计局(部门)2019收入预算情况说明

三亚市统计局(部门)2019年收入预算924.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入924.48万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%

八、关于三亚市统计局(部门)2019支出预算情况说明

三亚市统计局(部门)2019年支出预算924.48万元,其中:基本支出496.48万元,占53.70%;项目支出428万元,占46.30%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019三亚市统计局(部门)本级、三亚市城市社会经济调查队、三亚市统计局普查中心等的机关(事业)运行经费预算49.14万元

(二)政府采购情况

2019年三亚市统计局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额15.6万元,其中:政府采购货物预算15.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,三亚市统计局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019三亚市统计局(部门)3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算276万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年三亚市统计局部门预算公开表

 

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