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三亚市统计局部门2018年度部门决算

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2019-09-30 20:31

第一部分三亚市统计局部门部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及省有关统计工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施本市有关统计工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划。

2.负责建立健全全市国民经济核算体系,根据国民经济核算制度,组织实施全市投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

3.牵头拟定重大市情市力普查计划、方案,负责组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供市情市力方面的统计数据。

4.负责汇总、审核、分析和提供各区农业、劳动工资、固定资产、名录库、工业、批发零售业、住宿餐饮业、月度劳动力调查的统计数据。

5.负责组织实施农林牧渔业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6.负责组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供价格、资源、房屋、对外贸易、对外经济、企业景气等全市性基本统计数据。

7.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.负责组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度,协调各部门统计资料的公布。

9.根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准,依法审批或备案各部门的统计调查项目、统计标准和调查方案;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对统计数据的审核、监控和评估;指导、监督检查各区、各部门统计工作,指导统计基层业务基础建设。

10.负责组织全市统计法制和统计业务知识教育以及统计科学研究工作。

11.负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各区统计信息化系统建设。

12.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

13.承办市政府和上级部门交办的工作,指导各区开展统计工作。

二、机构设置

纳入三亚市统计局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)三亚市统计局部门本级

(二)三亚市城市社会经济调查队(下属单位)

(三)三亚市统计局普查中心(下属单位)

第二部分三亚市统计局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分三亚市统计局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1251.11万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加15.65万元,增长1.27%。主要原因:2018年启动三亚市全国第四次经济普查工作。用事业基金弥补收支差额2.2万元,较2017年度年初决算数增加2.08万元。年初结转结余201.96万元,主要是上年项目经费结转结余,较2017年度年初决算数增加22.05万元,增长12.26%,主要原因是部分项目经费支出较为缓慢。结余分配0万元,2017年度年初决算数不变。年末结转结余391.12万元,主要是三亚市全国第四次经济普查项目经费结转结余,较2017年度年初决算数减少8.2万元,下降2.05%,主要原因是不断加快项目支出进度,减少项目经费结转结余

二、收入决算情况说明

本年收入合计1046.96万元,其中:财政拨款收入1022.96万元,占97.71%;其他收入24万元,占2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计859.98万元,其中:基本支出529.95万元,占61.62%;项目支出330.03万元,占38.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1068.09万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加14.94万元,增长1.42%。主要原因:2018年启动三亚市全国第四次经济普查工作

财政拨款年初结转结余45.13万元,主要是专项统计项目支出进度较为缓慢,较2017年度年初决算数减少18.61万元,下降29.20%,主要原因是缩减项目预算,减少不必要的开支,节约使用财政拨款经费

财政拨款年末结转结余216.06万元,主要是三亚市全国第四次经济普查项目经费结转结余,较2017年度年末决算数减少26.58万元,下降10.95%,主要原因是不断加快项目支出进度,减少项目经费结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出852.02万元,占本年支出合计的99.07%。与2017年度相比,财政拨款支出增加41.51万元,增长5.12%,主要原因是2018年启动三亚市全国第四次经济普查工作

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出852.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出713.28万元,占83.72%;社会保障和就业(类)支出52.29万元,占6.14%;医疗卫生与计划生育()支出50.40万元,占5.92%;住房保障(类)支出36.07万元,占4.22%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1070.93万元,支出决算为852.02万元,完成年初预算的79.56%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为307.58万元,支出决算为344.56万元,完成年初预算的112.02%。决算数大于预算数的主要原因:涉及人员调资等

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为28.86万元,支出决算为45.19万元,完成年初预算的156.58%。决算数大于预算数的主要原因:涉及人员调资等

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为162万元,支出决算为76.64万元,完成年初预算的47.31%。决算数小于预算数的主要原因:专项统计调查项目中部分调查项目已取消

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。

年初预算为129万元,支出决算为126.59万元,完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因:统计业务管理项目压减经费支出

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为189.8万元,支出决算为37.91万元,完成年初预算的19.97%。决算数小于预算数的主要原因:2018年底启动三亚市全国第四次经济普查工作,经费支出相对滞后

一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为36.2万元,支出决算为33.91万元,完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因:下属单位三亚市城市社会经济调查队压减项目经费支出

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

年初预算为47.93万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因:下属单位三亚市统计局普查中心涉及人员调资

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.27万元。决算数大于小于预算数的主要原因:该项经费为党建工作经费,无需编制年初预算

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为66万元,支出决算为52.29万元,完成年初预算的79.23%。决算数小于预算数的主要原因:2018年局本级有一名人员办理提前退休,一名人员工资关系调出

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.24万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因:涉及人员调资导致医疗保险等费用增加

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.45万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因:下属事业单位三亚市统计局普查中心涉及人员调资导致医疗保险等费用增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为55.80万元,支出决算为35.98万元,完成年初预算的64.48%。决算数小于预算数的主要原因:2018年局本级有一名人员办理提前退休,一名人员工资关系调出

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.3万元。决算数大于预算数的主要原因:该项经费为体检费,无需编制年初预算

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为37.07万元,支出决算为36.07万元,完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因:2018年局本级有一名人员办理提前退休,一名人员工资关系调出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出527.76万元,其中:人员经费481.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、奖励金、住房公积金等。公用经费46.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2017年度不变

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2017年度不变

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.54万元,支出决算为5.73万元,完成预算的18.76%,决算数小于预算数的主要原因:一是我部门本级及下属单位厉行节约,严格规范和执行公务接待活动规定,控制接待经费支出;二是加强公务用车管理,降低公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.6万元,占80.28%;公务接待费支出决算1.13万元,占19.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度不变

2.公务用车购置及运行费支出4.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.6万元,主要用于我部门局本级及下属单位公务用车日常维修维护保养费、车辆保险费及开展下乡检查等公务活动油料费

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少8.73万元,下降65.49%。主要原因是实行公车改革,我部门车辆减少,同时严格规范公务用车的管理及使用,降低公务用车运行维护费

3.公务接待费支出1.13万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少1.12万元,下降49.78%。主要原因是部门本级及下属单位厉行节约,严格规范和执行公务接待活动规定,控制接待经费支出

国内接待费支出1.13万元,国内公务接待15批次,接待97人次;主要用于国家统计局、海南省统计局检查督导统计工作及各市县统计局交流学习统计工作经验接待费。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计926.14万元,负债总计133.56万元,净资产总计792.58万元,国有资产总量792.58万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,三亚市统计局部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金326万元,自评覆盖率达到60.50%。

三亚市统计局部门开展整体支出绩效评价,涉及资金624.70万元。从评价情况来看,投入、效果评价取得满分,过程及产出评价较好,但仍存在预算完成率较低预算支出不均衡,支出进度相对较慢等问题,今后在编制部门预算时将进一步加强经费测算工作,提高预算可执行性

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

统计业务管理项目自评得分为98,项目完成情况好发现的主要问题及原因:项目支出完成进度91.98%较慢。下一步改进措施:合理编制项目预算,加快项目支出完成进度,争取在项目预算当年完成100%支出进度

专项统计调查项目自评得分为91,项目完成情况好。发现的主要问题及原因:由于项目的特殊性没有设定收益对象和项目验收及时性两项指标。下一步改进措施:继续加强和规范财务管理,确保项目资金合理使用,项目可持续发展。

第四次全国经济普查项目自评得分96.4分,项目完成情况好。发现的主要问题及原因:预算时项目科目过于细化,实际支出时难以调整,支出进度受到影响。下一步改进措施:今后做预算时要有前瞻性,同时应加强和提高绩效目标管理,确保项目可持续发展。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度三亚市统计局部门机关运行经费46.38万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加5.6万元,增长13.73%。主要原因是:2018年我部门发放2017年绩效工资

(二)政府采购支出情况。

2018年度三亚市统计局部门政府采购支出总额53.33万元,其中:政府采购货物支出53.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 海南省三亚市统计局2018年度部门决算汇总

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