三亚市统计局2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置3

第二部分2022年度部门决算公开报表4

第三部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项情况说明15

第四部分名词解释17

一、部门（单位）职责

三亚市统计局是主管全市统计工作的三亚市人民政府工作部门，为正处级，贯彻执行党和国家、省有关统计工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施，落实市委市政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全市统计工作规划和政策措施,起草有关规章草案，研究提出全市统计改革的意见和建议。

（2）建立健全本市国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施本市投入产出调查，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）牵头组织有关部拟订定重大市情市力普查计划、方案，负责组织实施重大市情市力普查，汇总、整理和提供统计数据。

（4）根据国家统计调查制度，组织实施全市统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（6）审批各区、各部门的统计调查项目、调查方案;指导各区、市直各部门统计基层基础建设；指导、监督各区、市直各部门统计工作。

（7）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（8）负责全市统计普法，对全市统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合上级开展统计督查工作。

（9）组织指导全市统计人员的专业培训工作；监督管理全市统计专项经费。

（10）负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。

（11）负责检查指导各区统计工作，完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市统计局2022年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）三亚市统计局部门本级

（二）三亚市城市社会经济调查队（下属单位）

（三）三亚市统计局普查中心（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计816.87万元，支出总计816.87万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加41.23万元，增长5.32%。主要原因：基本支出增加，主要是人员职业年金部分年度记实。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数不变。年初结转结余2.40万元，主要是海南省统计局下拨专项调查普查等统计业务经费，较2021年度决算数减少20.45万元，下降89.50%，主要原因是海南省下拨专项调查普查等统计业务经费减少。结余分配0万元，较2021年度决算数不变。年末结转结余2.40万元，主要是海南省统计局下拨专项调查普查等统计业务经费，较2021年度决算数减少1.17万元，下降32.77%，主要原因是本年加快支出进度，减少本年年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计814.46万元，其中：财政拨款收入814.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计814.46万元，其中：基本支出644.36万元，占79.11%；项目支出170.10万元，占20.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入814.46万元，支出814.46万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加61.67万元，增长8.19%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出814.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.67万元，增长819%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出814.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.19万元，占75.04%；社会保障和就业（类）支出92.62万元，占11.37%；卫生健康（类）支出66.13万元，占8.12%；住房保障（类）支出44.53万元，占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.46万元，支出决算为814.46万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为359.67万元，支出决算为361.22万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用经费支出增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为154.60万元，支出决算为128.84万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因：经历两次疫情封控导致项目支出减少。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为89.18万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的40.01%。决算数小于预算数的主要原因：经历两次疫情封控导致项目支出减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算为83.31万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费支出减少；二是公用经费支出减少。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为10.43万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的53.50%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.18万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含此项，本年度新增人员职业年金记实缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.93万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算规划比较合理。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：事业单位医疗预算适中。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为39.07万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致公务员医疗补助支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.28万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的129.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出644.36万元，其中：人员经费594.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2021年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算的43.74%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占80.06%；公务接待费支出决算0.62万元，占19.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.49万元，主要用于公务车的清洁、维修、保养等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.62万元，下降51.27%。主要原因是公务用车使用频次降低。

3.公务接待费支出0.62万元，其中：

国内接待费支出0.62万元，国内公务接待8批次，接待48人次；主要用于接待省统计局赴三亚调研、检查等活动。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.38万元，下降69%。主要原因是公务接待次数减少。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目35个，共涉及资金919.45万元，占一般公共预算项目支出总额的112.89%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映行政运行、统计核算调查等35个项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。全年预算数为103.16万元，执行数为93.55万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：一是发放聘用人员工资12个月；二是培训350人次。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为16.70万元，执行数为15.01万元，完成预算的89.90%。项目绩效目标完成情况：对我部门开展信息化建设及日常内部统计网络等相关系统维护。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

统计核算调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.35分。全年预算数为63.12万元，执行数为33.80万元，完成预算的53.54%。项目绩效目标完成情况：按照省统计局的统一部署，开展各项统计调查工作。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率较低.下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市统计局部门机关运行经费43万元，比年初预算减少8.94万元，降低17.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度XX部门（单位）政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……

三亚市统计局部门2022年决算