2024年三亚市统计局普查中心预算

2024年三亚市统计局普查中心预算

目录

第一部分    三亚市统计局普查中心概况

一、 主要职能

二、 单位机构设置

第二部分   三亚市统计局普查中心2024年预算表

一、财政拨款收支总表

三、 一般公共预算支出表

四、 一般公共预算基本支出表

五、 一般公共预算“三公”经费支出表

六、 政府性基金预算支出表。

七、 政府性基金预算“三公”经费支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市统计局普查中心2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市统计局普查中心概况

一、 主要职能

三亚市统计局普查中心是三亚市统计局下属事业单位，是二级机构，主要职责是：负责经济普查、农业普查、人口普查三大普查项目的组织开展；负责基本单位名录库维护更新工作，统筹规模企业入库申报相关工作，使达到申报条件的企业及时申报入库；承办上级部门和领导交办的其它事项。

二、单位机构设置

三亚市统计局普查中心内设办公室，无其他机构。

第二部分  三亚市统计局普查中心2024年单位预算公开表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 三亚市统计局普查中心2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市统计局普查中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市统计局普查中心2024年财政拨款收支总预算249.12万元。其中，收入总计249.12万元，包括一般公共预算本年收入249.12万元；支出总计249.12万元，包括一般公共服务支出163.24万元、 社会保障和就业支出54.11万元、 卫生健康支出17.26万元、住房保障支出14.52万元。

二、关于三亚市统计局普查中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市统计局普查中心2024年一般公共预算当年拨款249.12万元，比上年预算数增加50.27万元，主要是因为一般公共服务支出比上年增加28.71万元，社会保障和就业支出比上年增加19.07万元，卫生健康支出比上年增加1.53万元，住房保障支出比上年增加0.97万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出163.24万元，占65.5%； 社会保障和就业支出54.11万元，占21.7%；卫生健康支出17.26万元，占6.9%；住房保障支出14.52万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算数为135.24万元，比上年预算数增加8.71万元，主要是因为人员正常晋升，工资有所增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为28万元，比上年预算数减增加20万元，主要是因为今年新增采购服务。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.79万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是因为养老险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为38.32万元，比上年增加17.71万元，主要是做职业年金纪实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.16万元，比上年预算数增加0.73万元，主要是因为医疗保险基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.10万元，比上年预算数增加0.81万元，主要是因为公务员医疗补助基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.52万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是因为住房公积金基数调整。

三、关于三亚市统计局普查中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市统计局普查中心2024年一般公共预算基本支出为221.12万元，其中：

人员经费211.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费9.41万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市统计局普查中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市统计局普查中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚市统计局普查中心安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市统计局普查中心2024年无政府性基金预算“三公”经费预算，与上年预算持平。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚市统计局普查中心安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市统计局普查中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市统计局普查中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市统计局普查中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市统计局普查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。三亚市统计局普查中心2024年年收支总预算249.12万元。

七、关于三亚市统计局普查中心2024年收入预算情况说明

三亚市统计局普查中心2024年收入预算249.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于三亚市统计局普查中心2024年支出预算情况说明

三亚市统计局普查中心2024年支出预算249.12万元，其中：基本支出221.12万元，占88.8%；项目支出28万元，占11.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位，无此情况

（二）政府采购情况

本单位无此情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市统计局普查中心共有车辆1辆，为机要通信应急用车辆。

（四）绩效目标设置情况

三亚市统计局普查中心单位11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算249.12万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     统计局普查中心预算公开表