三亚市统计局2024年度部门决算公开报告

三亚市统计局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

三亚市统计局是主管全市统计工作的三亚市人民政府工作部门，为正处级，贯彻执行党和国家、省有关统计工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施，落实市委市政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全市统计工作规划和政策措施,起草有关规章草案，研究提出全市统计改革的意见和建议。

（2）建立健全本市国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施本市投入产出调查，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）牵头组织有关部拟订定重大市情市力普查计划、方案，负责组织实施重大市情市力普查，汇总、整理和提供统计数据。

（4）根据国家统计调查制度，组织实施全市统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（6）审批各区、各部门的统计调查项目、调查方案;指导各区、市直各部门统计基层基础建设；指导、监督各区、市直各部门统计工作。

（7）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（8）负责全市统计普法，对全市统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合上级开展统计督查工作。

（9）组织指导全市统计人员的专业培训工作；监督管理全市统计专项经费。

（10）负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。

（11）负责检查指导各区统计工作，完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市统计局2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）三亚市统计局部门本级

（二）三亚市城市社会经济调查队（下属单位）

（三）三亚市统计局普查中心（下属单位）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计997.99万元，支出总计997.99万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少224.21万元，下降18.34%。主要原因：一是相较2023年，2024年五经普工作已进入收尾阶段，故相关经费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，压缩各项项目指标相关经费，节省不必要开支。

（一）收入总计主要构成

本年收入997.07万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2023年度决算数年度决算数不变。

年初结转结余0.92万元，主要是普查中心2023年独立周转资金结余，较2023年度决算数减少1.48万元，下降61.67%，主要原因是五经普工作已进入收尾阶段，故相关专项经费支出及结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出969.34万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数不变。

年末结转结余28.65万元，主要是五经普专项经费，较2023年度决算数增加27.73万元，增长3014.13%，主要原因是五经普相关工作已进入收尾阶段，剩余部分专项经费结转至2025年用于相关课题开发等使用。

二、收入决算情况说明
    本年收入997.07万元，其中：财政拨款收入956.01万元，占95.88%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入41.06万元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出969.34万元，其中：基本支出774.81万元，占79.93%；项目支出194.53万元，占20.07%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入956.01万元，支出956.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各减少240.44万元，下降20.10%，主要原因：一是相较2023年，2024年五经普工作已进入收尾阶段，故相关经费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，压缩各项项目指标相关经费，节省不必要开支。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.01万元，占本年支出合计的98.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.44万元，下降20.10%，主要原因：一是相较2023年，2024年五经普工作已进入收尾阶段，故相关经费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，压缩各项项目指标相关经费，节省不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.95万元，占68.82%；卫生健康支出（类）支出74.93万元，占7.83%；社会保障和就业（类）支出173.73万元，占18.17%；住房保障（类）支出49.40万元，占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,698.92万元，支出决算为969.34万元，完成年初预算的57.06%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为545.30万元，支出决算为394.98万元，完成年初预算的72.43%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为223.56万元，支出决算为为86.12万元，完成年初预算的38.52%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为299.25万元，支出决算为94.60万元，完成年初预算的31.61%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算为135.24万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的60.46%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为28.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的1.71%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.68万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的70.66%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为199.31万元，支出决算为118.85万元，完成年初预算的59.63%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.71万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的62.42%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.16万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的77.91%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为82.68万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的111.64%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休导致公务员对应医疗补助减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.02万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的66.74%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休导致公务员对应住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出774.82万元，其中：人员经费726.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.48万元，支出决算为2.86万元，完成预算的52.19%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.32万元，下降31.58%，主要原因是三亚市统计局局本级旗下公务用车由燃油汽车更换为新能源汽车，相关公务用车费用大幅减少，其次为响应过紧日子要求，大幅压缩相关三公经费开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占87.41%；公务接待费支出决算0.36万元，占12.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元,因公出国（境）费支出决算与预算数不变。。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务车的清洁、维修、保养等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.61万元，完成预算的48.92%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.45万元，下降15.25%，主要原因是三亚市统计局局本级旗下公务用车由燃油汽车更换为新能源汽车，致使相关公务用车运行维护费用减少。

    3.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待5批次，接待28人次；主要用于主要用于接待省统计局赴三亚调研检查等工作人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次。

公务接待费支出决算数比预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.88万元，下降70.97%，主要原因是响应过紧日子要求，大幅压缩相关三公经费开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目7个，共涉及资金468.48万元，占一般公共预算项目支出总额的69.79%。2024年三亚市统计局部门预算项目无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。

三亚市财政局为组织开展整体支出绩效评价，故没有开展本年度整体支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映行政运行、统计核算调查等7个项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评表：行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.81分。全年预算数为183.53万元，执行数为143.29万元，完成预算的78.07%。项目绩效目标完成情况：开展相关统计法治培训，开展机关日常事务运行、征订2024年报刊杂志等相关工作。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.41分。全年预算数为12.00万元，执行数为6.49万元，完成预算的54.12%。项目绩效目标完成情况：提高我部门信息系统运行维护管理水平，保障日常工作开展。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

统计核算调查项目绩效自评表：

统计核算调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.24分。全年预算数为200.06万元，执行数为144.91万元，完成预算的72.43%。项目绩效目标完成情况：按照省统计局的统一部署，开展各项统计调查工作。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率较低。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

（三）部门评价结果

良好。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度三亚市统计局部门（单位）机关运行经费42.64万元，比年初预算减少8.21万元，完成预算的83.85%；与2023年度相比，机关运行经费减少7.73万元，下降15.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，以及落实过紧日子政策要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度三亚市统计局部门（单位）无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）