2025年度收入总计1080.71万元，支出总计1080.71万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加82.72万元，增长8.29%。主要原因：一是2025年我局搬迁至新办公区域独立办公后衍生出各项办公场所运行维护费用致使局本级相关经费收入支出增加；二是相较于2024年我局新接收2名军转干部及1名来琼挂职干部故局本级相关人员保障经费收入支出有所增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1052.17万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2024年度决算数不变。

年初结转结余28.54万元，主要是省统计局下拨中央财政资金及财政下拨省级财政资金，较2024年度决算数增加27.62万元，主要原因2024年五经普工作已进入收尾阶段省统计局下拨中央财政资金及财政下拨省级财政资金未完全支出，故结转至次年使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出1049.66万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数不变。

年末结转结余31.05万元，主要是2025年1%人口调查及相关统计工作已基本完成故省统计局下拨中央财政资金及财政下拨省级财政资金未完全支出，较2024年度决算数增加2.4万元，增长8.38%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项项目指标相关经费，节省不必要开支。

二、收入决算情况说明

本年收入1052.17万元，其中：财政拨款收入1021.85万元，占97.12%；其他收入30.32万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出1049.66万元，其中：基本支出718.91万元，占68.49%；项目支出330.75万元，占31.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1021.85万元，支出1021.85万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加65.84万元，增长6.89%，主要原因：一是2025年我局搬迁至新办公区域独立办公后衍生出各项办公场所运行维护费用致使相关经费开支收入支出增加；二是相较于2024年我局新接收2名军转干部及1名来琼挂职干部故相关人员保障经费收入支出有所增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1021.85万元，占本年支出合计的97.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.84万元，增长6.89%，主要原因是我局搬迁至新办公区域独立办公后衍生出各项办公场所运行维护费用致使相关经费开支收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1021.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.50万元，占78.34%；卫生健康支出（类）支出76.53万元，占7.49%；社会保障和就业（类）支出97.65万元，占9.56%；住房保障（类）支出47.17万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1464.39万元，支出决算为1021.85万元，完成年初预算的69.78%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为562.98万元，支出决算为417.15万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为434.39万元，支出决算为276.33万元，完成年初预算的63.61%。决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压缩相关行政管理经费支出开销。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为53.23万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于预算数的主要原因：各项统计专项业务均已步入收尾工作或已结束，故相关统计专项业务经费支出大幅减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

年初预算为85.88万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为6.10万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的2.13%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为65.66万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相关经费开支减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为48.32万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相关经费开支减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为27.01万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的55.65%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.75万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为67.99万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相关经费开支减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为67.54万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相关经费开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出718.91万元，其中：人员经费657.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.89万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与2024年度相比不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与2024年度相比不变。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与2024年度相比不变。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与2024年度相比不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与2024年度相比不变。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与2024年度相比不变。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.54万元，支出决算为1.77万元，完成预算的27.06%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.09万元，减少38.11%，主要原因是为响应过紧日子要求，大幅压缩相关三公经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占97.74%；公务接待费支出决算0.04万元，占2.26%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车运行维护费支出1.73万元，年末公务用车保有量3辆，经费开支主要用于公务车的加油、清洁、维修、保养以及相关保险费用等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.81万元，完成预算的38.11%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.77万元，下降30.80%，主要原因是为响应过紧日子要求，相关公务用车运行维护费减少。

2.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待2人次；主要用于接待省统计局赴三亚开展投资领域企业统计电子检查工作。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.96万元，完成预算的2%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.32万元，下降88.89%，主要原因是相应过紧日子要求，大幅压缩相关三公经费开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金330.67万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合运行事务、1%人口抽样调查等12个项目绩效自评结果。

综合运行事务（市统计局普查中心）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.21分。全年预算数为6.10万元，执行数为0.13万元，完成预算的2.13%。项目绩效目标完成情况：已确保经费足额保障单位正常运转，并及时对名录库信息进行维护更新。

1%人口抽样调查（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为25.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因下拨经费25.24万元隶属中央财政资金直接拨付至我局基本户，而我市1%人口抽样调查宣传主要立足各区开展，省统计局已为此预备大部分宣传物资，相关费用开支较少，均已从局年度预算中完成开支，故因该笔资金无法下拨至各区，致使其只能用于1%人口抽样调查后期的资料开发而结余。

信息系统运行维护（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。全年预算数为36.70万元，执行数为22.02万元，完成预算的60.01%。项目绩效目标完成情况：已足额保障我局信息系统运行维护及日常工作开展。

雇员经费（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为97.69万元，执行数为97.22万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：完成编外聘用人员2025年工资、社保、公积金等发放及缴纳。

选派来琼挂职干部保障（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.39分。全年预算数为2万元，执行数为0.88万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：已足额保障来琼挂职干部的差旅费、租房费、伙食补助费、生活补助及探亲旅费等必要支出得到及时、足额的支付，从而为挂职干部在琼期间安心工作、发挥作用提供坚实的生活保障与支持。

办公场所运维经费（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.73分。全年预算数为44.59万元，执行数为34.45万元，完成预算的77.26%。项目绩效目标完成情况：已足额保障办公场所基础设施正常运行、提升信息化水平与网络安全、提高工作效率与服务质量、支持统计业务顺利开展，并确保符合规范与安全要求。

综合运行事务（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.62分。全年预算数为124.56万元，执行数为94.94万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：本年度相关统计业务培训、资料印发及执法工作已基本落实，相关工作部署有序推进，阶段性目标达成情况良好，为后续统计业务规范化、专业化奠定了扎实基础。

综合统计业务（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已围绕绩效目标有序推进各项工作，持续优化统计流程，保障数据及时准确完整。强化数据研判与规律总结，为决策提供有效支撑，加强部门协同与数据共享，加快统计信息化建设，提升人员专业能力，及时发布统计信息，较好完成各项工作任务。

统计核算调查（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.88分。全年预算数为110.97万元，执行数为43.09万元，完成预算的38.83%。项目绩效目标完成情况：根据省统计局部署，各项统计调查工作扎实推进，阶段性任务基本完成。重点专项调查、人口普查相关筹备、调研与报告编制工作已按计划落实，各级经费保障到位，整体完成情况良好，为数据质量提供了有效支撑。

经济普查（市统计局本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.45万元，执行数为27.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额保障普查工作得以高效、准确、全面地开展。

综合运行事务（三亚市城市社会经济调查队）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.73分。全年预算数为1.93万元，执行数为0.53万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：按计划推进各项调查工作。

（三）部门评价结果

良好。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

（一）落实习惯过紧日子要求

我部门严格落实“过紧日子”工作要求，坚持量入为出、厉行节约，从严压减非刚性、非必要一般公共预算支出，其中：

一般公共服务支出

全年预算数1089.58万元，支出决算数800.5万元，较全年预算数减少289.08万元，占全年预算数73.47%。

社会保障和就业支出

全年预算数113.98万元，支出决算数97.65万元，较全年预算数减少16.33万元，占全年预算85.67%。

卫生健康支出

全年预算数98.74万元，支出决算数76.53万元，较全年预算数减少22.21万元，占全年预算77.51%。

住房保障支出

全年预算数67.55万元，支出决算数47.17万元，较全年预算数减少20.38万元，占全年预算69.83%。

（二）保障重点支出

2025年我局各项工作对照相关政策措施有序开展，持续优化统计业务流程，抓实数据采集、质量管控，保障统计数据及时准确完整。强化数据分析研判，深化部门数据共享与统计信息化建设，提升业务人员专业能力。按照省统计局工作部署，扎实推进各类统计调查，有序开展重点专项调查统计筹备及调研报告编制，及时发布统计信息，阶段性任务基本完成，经费保障到位，为统计数据质量提供有力支撑。我局2025年重点支出项目为行政运行、一般行政管理事务及专项统计业务，其中：

行政运行

本年支出417.15万元，其中基本支出417.15万元，占本年支出100%。人员经费360.57万元，占基本支出86.44%；公用经费56.57万元，占基本支出13.56%。

一般行政管理事务

本年支出276.33万元，其中项目支出276.33万元，占本年支出100%。经费开支主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、专用材料购置费、其他资本性支出、公务接待费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、培训费。

专项统计业务

本年支出26.48万元，其中项目支出26.48万元，占本年支出100%。经费开支主要包括：办公经费、印刷费、委托业务费、培训费、其他商品和服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市统计局（部门）机关运行经费56.57万元，比年初预算减少12.65万元，完成预算的81.72%；与2024年度相比，机关运行经费增加13.93万元，增长32.67%。主要原因是：2025年我局搬迁至新办公区域独立办公后衍生出各项办公场所运行维护费用致使相关经费开支收入支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市统计局（部门）无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1平方米。（该房屋资产由原资产使用方三亚市退役军人服务中心无偿划拨至我部门，原资产使用方在录入资产时使用房屋资产计量单位为“个”，因预算管理一体化系统中预算支出相关信息表所取房屋资产信息登记单位均为“平方米”，本报告以预算支出相关信息表中单位为准，故填报为1平方米，但实际房屋资产信息应为1个，特此说明。）

本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车2辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

三亚市统计局2025年度部门决算公开报表